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赤水镇2018年预算公开
索引号: 610521CSZ2018-0312002 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 赤水镇 文    号:
 

赤水镇人民政府

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

党委工作职能:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成区委、区政府交给的其他工作任务。

政府职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。5、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务

坚持以“党建+X”为指导,以积极践行 “两学一做”教育为抓手,以目标责任考核“争优秀格次”为目标,紧紧围绕“经济发展,农民增收”这条主线,全镇上下共同努力,做好农业项目建设、生态文明建设、民生工程、社会日常事务、文化教育、社会管理综合治理、党建工作、廉政建设和作风建设、精神文明创建及外宣工作等方面的各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

赤水镇人民政府

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制115人,其中行政编制37人、事业编制78人;实有在职人员115人,其中行政37人、事业78人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算1733.58万元,同比增加570.84万元,全部为一般公共预算收入。增加主要原因是村级经费纳入预算管理,项目支出变化。

本部门2018年总支出预算1733.58万元,同比增加570.84万元,包括人员经费和公用经费支出1433.58万元,专项业务经费支出300万元,全部是一般公共预算拨款支出。增加原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支1733.58万元,同比增加570.84万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款1733.58万元,同比增加570.84万元,增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款1733.58万元,同比增加570.84万元,增加原因同上。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出1298.54万元,同比增加318.2万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出394.65万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出68.39万元,文化支出18.08万元,新闻出版广播影视支出5.93万元,行政事业单位离退休192.68万元,财政对其他社会保险基金的补助2.65万元,计划生育事务支出95.01万元,财政对基本医疗保险基金的补助40.44万元,农业支出163.93万元,水利支出17.27万元,农村综合改革支出246.55万元,住房改革支出52.95万元。

2)公用经费支出135.04万元,同比增加9.64万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出87.64万元,农村综合改革支出47.4万元。

3)专项业务经费支出300万元,同比增加243万元,为其他节能环保支出。

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出1298.54万元,同比增加318.2万元,包括:工资福利支出1044.62万元,对个人和家庭补助253.92万元。

2)公用经费支出135.04万元,同比增加9.64万元,包括:商品和服务支出135.04万元。

3)专项业务经费支出300万元,同比增加243万元,包括:资本性支出300万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费” 3.62   万元,比上年减少0.18  万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费 2.38 万元,公务接待费 1.24 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出 2.38 万元,比上年减少0.12万元,原因是 节省开支 。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出1.24万元,比上年减少0.06万元,原因是节省开支。

2018年会议费预算0万元,同比减少3.4万元,2018年我部门继续严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对其他单位会议费预算进行了压减。

2018年培训费预算5万元,同比增加2万元,原因是业务需要,培训费增加

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算60万元,与去年持平。机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                     

 

赤水镇人民政府

                                                                                201835

 

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