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区妇联2018年预算公开
索引号: 610521FL2018-0312003 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 妇联 文    号:
 

合乐888合乐888区妇女联合会

 

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

主要职责:团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展,努力推进全区经济建设。宣传男女平等基本国策,维护妇女儿童合法权益。加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。

二、2018年主要工作任务

1、纪念“三八”国际劳动妇女节活动;

2、庆祝“六一”国际儿童节活动;

3、维护妇女儿童合法权益,开展维权法律法规宣传教育活动,做好信访接待和疏导妇女合理诉求渠道;

4、深化“巾帼建功”活动,进一步推动城乡妇女创业就业,表彰一批巾帼建功各类先进典型;

5、创建国家级文明城市工作;

6、防汛工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

合乐888合乐888区妇女联合会本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制3人、事业编制3人;实有在职人员5人,其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算49.42万元,同比增加1.51万元,全部为一般公共预算收入。增加主要原因是人员工资正常晋档,取暖费提标。

本部门2018年总支出预算49.42万元,同比增加1.51万元,包括人员经费和公用经费支出49.42万元,全部是一般公共预算拨款支出。增加原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支49.42万元,同比增加1.51万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款49.42万元,同比增加1.51万元,增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出42.42万元,同比增加1.45万元,包括:群众团体事务30.40万元,行政事业单位离退休7.92万元,财政对其他社会保险基金的补助0.11万元,财政对基本医疗保险基金的补助1.73万元,住房改革支出2.26万元。

2)公用经费支出7万元,同比增加0.06万元,包括:群众团体事务7万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出42.42万元,同比增加1.45万元,包括:工资福利支出42.42万元。

2)公用经费支出7万元,同比增加0.06万元,包括:商品和服务支出7万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费” 2.28万元,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费1.80万元,公务接待费0.48万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出 1.80万元,比上年减少0.1万元,原因是减少公车出行,节约经费,提倡环保出行。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.48万元,与去年持平,坚决执行八项规定,严格控制接待人数和批次。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算5.5万元,与去年持平,机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                           合乐888合乐888区妇女联合会

                                                                              20183 5

 

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