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柳枝镇2018年预算公开
索引号: 610521LZZ2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 柳枝镇 文    号:
 

柳枝镇人民政府

 

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

(二)认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(三)以经济建设为中心,强化发展规划,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

(四)加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

(五)依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

(六)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

(七)指导村、社区委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,搞好村、社区管理工作。

(八)承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、2018年主要工作任务

(一)以更强力度抓项目 

(二)以更实的举措调结构 

(三)以更高的标准建城乡 

(四)以更有效的保障惠民生 

(五)以更严的治理保稳定 

(六)建设人民满意政府

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

柳枝镇人民政府

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制88人,其中行政编制31人、事业编制57人;实有在职人员89人,其中行政50人、事业39人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算1064.03万元,同比减少532.64万元,全部为一般公共预算收入。减少主要原因是项目支出减少。

本部门2018年总支出预算1064.03万元,同比减少532.64万元,包括人员经费和公用经费支出1064.03万元,全部是一般公共预算拨款支出。减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支1064.03万元,同比减少532.64万元,减少原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款1064.03万元,同比减少532.64万元,减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出948.29万元,同比减少375.24万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出344.61万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出11.71万元,行政事业单位离退休144.90万元,财政对其他社会保险基金的补助1.99万元,计划生育事务支出83.13万元,财政对基本医疗保险基金的补助30.44万元,农业支出105.12万元,林业支出11.05万元,水利支出16.36万元,农村综合改革支出159.13万元,住房改革支出39.85万元。

2)公用经费支出115.74万元,同比增加22.60万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出83.74万元,农村综合改革支出32万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比减少180万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出948.29万元,同比减少375.24万元,包括:工资福利支出747.89万元,对个人和家庭补助200.41万元。

2)公用经费支出115.74万元,同比增加22.60万元,包括:商品和服务支出115.74万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比减少180万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”5.62万元,比上年减少0.48万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费5.05万元,公务接待费0.57万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出5.05万元,比上年减少0.45万元,原因是按要求压缩公务用车支出,减少公务用车运行维护支出。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.57万元,比上年减少0.03万元,原因是 因上级要求压缩三公经费支出,本单位公务接待费进行整改,减少三公经费支出。

2018年会议费预算3万元,同比增加0.68万元,业务需要,会有费有所增加。

2018年培训费预算0.50万元,同比减少2.50万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算48万元,与去年持平,机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                            柳枝镇人民政府

                                                                            201835

 

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  [柳枝镇2018年综合预算报表  80K]
       

 

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