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人武部2018年预算公开
索引号: 610521RWB2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 人武部 文    号:
 

中国人民解放军陕西省合乐888合乐888区人民武装部

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1)负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;(2)组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安;(3)战时组织带领民兵参支参建,支援前线;(4)负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作,会同有关部门进行支前潜力调查,做好相关的动员准备工作;(5)协同预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理,动员集结等工作;(6)协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作,协助军队做好本区域的军事设施保护工作;(7)完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、2018年工作任务

2018年,我部将进一步规范管理,查漏补缺;在完成工作任务的同时,(一)、继续完成民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。(二)、组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。(三)、发动和组织民兵参加三个文明建设,完成急难险重任务。(四)、战时组织带领民兵参军参战,支援前线。(五)、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。(六)、会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关动员准备工作。(七)、落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作。(八)、协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。(九)、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。(十)、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算单位1个,包括:

序号

单位名称

1

中国人民解放军陕西省合乐888合乐888区人民武装部

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门军官现役编制3人,实有4人。职工编制17人,其中事业编制17人;实有在职人员12人,其中事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算131.51万元,同比减少39.56万元,全部为一般公共预算收入。减少主要原因是机构改革,纳入部门管理的人员减少。

本部门2018年总支出预算131.51万元,同比减少39.56万元,包括人员经费和公用经费支出131.51万元,全部是一般公共预算拨款支出。减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支131.51万元,同比减少39.56万元,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款131.51万元,同比减少39.56万元,原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出103.37万元,同比增加0.44万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出73.77万元,行政事业单位离退休19.74万元,财政对其他社会保险基金的补助0.27万元,财政对基本医疗保险基金的补助4.17万元,住房改革支出5.42万元。

2)公用经费支出28.14万元,同比减少40万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出28.14万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出103.37万元,同比增加0.44万元,包括:工资福利支出102.58万元,对个人和家庭补助0.78万元。

2)公用经费支出28.14万元,同比减少40万元,包括:商品和服务支出28.14万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比持平。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般财政预算拨款资金安排“三公经费”6.82万元,同比减少0.42万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费6万元,公务接待费 0.82万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出6万元,比上年减少0.46,原因是每年按比例下调,控制“三公” 经费支出。主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.82万元,比上年增加0.04万元。主要用于日常业务工作检查指导接待。

2018年会议费预算1.5万元,同比增加1.2万元,2018年我部门继续严格执行会议费管理办法,但因业务需要,会议费有所增加。   

2018年培训费预算1.3万元,同比减少4万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算12.2万元,同比减少50万元,原因是机构改革,纳入部门管理的人员减少,压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
   5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

        

 

                                     中国人民解放军陕西省合乐888合乐888区人民武装部                                                   201835

 

 

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